岗位职责​​
1.审核预充值、差旅报销、采购请款等费用单据，确保合规性；
2.跟踪供应商月结/物流账单，排查异常并汇报；
3.管理电子票据（发票/行程单），参与每日资金监盘，审核库存报废申请；
4.解答员工报销疑问，推动流程简化。
任职要求：
1.统招本科以上学历，25、26应届毕业生，财务管理或会计类专业优先；
2.能快速识别票据不合规、预算超支等问题；
3.具备较强的数据敏感度，能从海量数据中快速定位异常点。
4.原则性强，面对业务部门数据造假、成本超支等问题，能顶住压力出具风险报告；
4.具备学习和成长欲望，主动学习总账/成本管理知识，1年内可独立处理基础总账工作。